| Dátum prijatia Dátum zverejnenia |
Predmet faktúty | Suma |
|---|---|---|
| Interné číslo / Číslo / Číslo objednávky | Dodávateľ | |
| Prílohy | ||
| 06.04.2020 06.04.2020 |
Knihy | 603,89 € |
|
50 |
IKAR, a.s.
IČO: 00678856 |
|
| fa-50.pdf (1.03M), | ||
| 06.04.2020 06.04.2020 |
knihy | 603,89 € |
|
50 2720006254 24 |
IKAR, a.s.
IČO: 00678856 |
| 02.04.2020 02.04.2020 |
Elektrická energia 04/2020 | 309,00 € |
|
48 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
IČO: 36403008 |
|
| fa-48.pdf (0.96M), | ||
| 02.04.2020 02.04.2020 |
Stravné lístky 4/2020 | 595.20 € |
|
49 |
Ticket Service, s. r. o
IČO: 52 005 551 |
|
| fa-49.pdf (155.11K), | ||
| 02.04.2020 02.04.2020 |
dodávka el. energie záloha 2020 | 309,00 € |
|
48 3211084500 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
IČO: 51865467 |
| 02.04.2020 02.04.2020 |
stravné lístky | 595,20 € |
|
49 6470301562 |
Ticket Service, s.r.o.
IČO: 52005551 |
| 30.03.2020 30.03.2020 |
predĺženie predplatného 2020 | 17,90 € |
|
47 2020035 23 |
Bublina Print, s.r.o.
IČO: 51105489 |
| 26.03.2020 26.03.2020 |
služby dezinfekcie priestorov | 337,00 € |
|
43 2020015 19 |
Roman Ondrejka - DEROS
IČO: 40398226 |
| 26.03.2020 26.03.2020 |
ochranné rúška | 46,70 € |
|
44 1100482121 20 |
Ateli,s.r.o.
IČO: 29157013 |
| 26.03.2020 26.03.2020 |
ochranné rúška | 52,00 € |
|
45 2000153 21 |
M.J.K.-TEX, s r.o.
IČO: 50252500 |
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies
